Buongiorno a tutti sono una commercialista e sono :twisted: sull'orlo di una crisi di nervi poichè non riesco a capire come devo registrare i documenti dell'agenzia di viaggi nuova cliente del mio studio. Riepilogando questo è ciò che ho capito:<br />
<br />
se l'adv ha mandato di rappresentanza del t.o.:<br />
il t.o. emette fattura (autofattura) per la sola provvigione che io devo annotare nel registro corrispettivi regime art. 74 e metto solo l'imponibile perchè l'IVA è assolta dal t.o. Poi emette fattura art.74 ter sul cliente per il totale ma non devo registrare un bel niente<br />
<br />
se l'adv è senza mandato di rappresentanza<br />
il t.o. emette fattura sull'agenzia per il costo del pacchetto ed io la registro negli acquisti, l'adv emette fattura sul cliente per il prezzo di vendita totale art.74 ter ed è questo totale che metto nel corrispettivo il meccanismo del calcolo della liquidazione IVA base da base lo dovrebbe operare il programma facendo ricavo - costo e il risultato scorporo IVA ed ottengo l'IVA dovuta per il regime speciale. Ma in questo caso l'autofattura del T.O. non c'è vero?<br />
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devo urgentemente fare le registrazioni oggi prima delle 13:30 per presentarle alla finanza mi date una mano????<br />
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Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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se l'adv ha mandato di rappresentanza del t.o.:<br />
il t.o. emette fattura (autofattura) per la sola provvigione che io devo annotare nel registro corrispettivi regime art. 74 e metto solo l'imponibile perchè l'IVA è assolta dal t.o. Poi emette fattura art.74 ter sul cliente per il totale ma non devo registrare un bel niente<br />
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se l'adv è senza mandato di rappresentanza<br />
il t.o. emette fattura sull'agenzia per il costo del pacchetto ed io la registro negli acquisti, l'adv emette fattura sul cliente per il prezzo di vendita totale art.74 ter ed è questo totale che metto nel corrispettivo il meccanismo del calcolo della liquidazione IVA base da base lo dovrebbe operare il programma facendo ricavo - costo e il risultato scorporo IVA ed ottengo l'IVA dovuta per il regime speciale. Ma in questo caso l'autofattura del T.O. non c'è vero?<br />
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devo urgentemente fare le registrazioni oggi prima delle 13:30 per presentarle alla finanza mi date una mano????<br />
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Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
